| Kiadások | Ezer forintban |
| I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok: | 7 988 |
Ebből: rendszeres személyi juttatások
nem rendszeres személyi juttatás
állományba nem tartozók személyi juttatása
társadalombiztosítási járulék
munkaadói járulék | 2 869
3 420
1 624
75 |
| II. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: | 14 790 |
| II/1.Dologi kiadások: | 14 588 |
Ebből: anyag- és készlet beszerzések:
szolgáltatási kiadások összesen:
ebből:
- közüzemi díjak (gáz, víz, villany stb.)
- bérleti díj
- szállítás, utazási költségek:
kommunikációs költségek (telefon, posta) | 916
13 584
2 513
873
88 |
| II/2. Egyéb folyó kiadások együtt: (költségv.befiz., adók, díjak stb.) | 202 |
| III. Felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások: | 4 623 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 27 401 |
| Bevételek |  |
| Alaptevékenység működési bevételei: | 5 485 |
| Vállalkozásból eredő bevételek: | 89 |
| Tagdíjbevételek: | 14 |
| Pályázat útján igényelt támogatások (részletezés mellékelve): | 26 732 |
| Kamatbevételek: | 299 |
| Az SZJA 1 %- a felajánlásából az APEH által átutalt összeg: | 44 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 663 |